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2016年度

济南市城乡建设委员会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、  主要职能

(一)主要负责规范城乡建设管理秩序;承担建立全市科学规范的工程建设标准体系;推进全市城镇化发展;监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为;承担建筑工程质量安全监督;推进建筑节能、减排;负责建设项目管理工作;勘察设计行业的监督管理和施工图审查的监督管理工作;规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作;

(二)负责本市城建档案管理,对城市规划、建设和管理中直接形成的有保存价值的文字、图表、声像等各种载体形式的文件材料进行接收保管利用;

(三)负责测定工程定额并做好日常定额管理工作,监督实施工程造价计价办法;负责贯彻执行工程建设标准,监督检查工程建设强制性标准的实施情况;受行政主管部门委托,参与工程造价咨询单位资质管理和工程造价从业人员执业资格管理工作。负责贯彻实施竣工结算备案和招标控制价备案管理;

(四)负责贯彻执行全市建筑工程质量与安全生产工作目标及计划,制定并实施工程质量与安全生产监督工作方案案;检查工程建设各方主体的质量行为和安全措施,负责检查工程建设强制性标准的执行情况,抽查工程的实体质量;监督工程竣工验收,出具工程质量监督报告;负责施工现场安全生产和文明施工的监督抽查;对违反建筑工程质量和安全管理规定的行为,有权责令纠正或限期改正,需要予以行政处罚的,报主管部门批准实施;

(五)主要负责泉城广场公共设施、环境卫生、绿化、治安管理和接待服务工作。执行事业单位会计制度;

(六)负责协调,处理济南遥墙机场航站建设有关工作;负责组织协调济南张庄机场的移交和迁建工作;负责原机场指挥部遗留问题中政府授权处理的有关事宜;负责张庄周边区域土地开发利用;

(七)主要负责贯彻执行国家、省、市有关政策规定,推进全市建筑业从业人员的扩面参保,足额交纳社保基金;负责建筑企业养老保障金的收缴、拨付管理工作;监督检查建筑企业养老保障金的资金运用情况,确保专款专用、应保尽保。

 

二、  部门决算单位构成

 

济南市城乡建设委员会部门决算包括:委本级决算、委属事业单位决算。

纳入济南市城乡建设委员会2016年部门决算编制范围的决算单位共5个,包括:

1、济南市城乡建设委员会本级

2、济南市城建档案馆

3、济南市工程建设标准定额站

4、济南市工程质量与安全生产监督站

5、泉城广场管理处

6、济南市机场建设办公室

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2016年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 


 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

54,708.09

一、一般公共服务支出

29

 

二、上级补助收入

2

250.00

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1,470.66

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

285.93

 

10

 

十、节能环保支出

38

8,079.05

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

41,515.30

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

12,228.56

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

161.10

本年收入合计

24

54,958.09

本年支出合计

52

63,740.59

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

53

 

    年初结转和结余

26

42,416.45

    年末结转和结余

54

33,633.95

 

27

 

 

55

 

总计

28

97,374.54

总计

56

97,374.54

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

合计

54,958.09

54,708.09

250.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,469.11

1,469.11

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,469.11

1,469.11

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

939.96

939.96

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

529.15

529.15

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

285.93

285.93

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

285.93

285.93

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

120.04

120.04

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

165.90

165.90

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

2,969.37

2,969.37

 

 

 

 

 

 

21110

能源节约利用

75.37

75.37

 

 

 

 

 

 

2111001

  能源节约利用

75.37

75.37

 

 

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

2,894.00

2,894.00

 

 

 

 

 

 

2119901

  其他节能环保支出

2,894.00

2,894.00

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

38,043.32

37,793.32

250.00

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

17,757.80

17,507.80

250.00

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

2,161.89

2,161.89

 

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

15,595.91

15,345.91

250.00

 

 

 

 

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

16.00

16.00

 

 

 

 

 

 

2120901

  城市公共设施

16.00

16.00

 

 

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

20,269.52

20,269.52

 

 

 

 

 

 

2121301

  城市公共设施

10,269.52

10,269.52

 

 

 

 

 

 

2121302

  城市环境卫生

10,000.00

10,000.00

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

12,029.26

12,029.26

 

 

 

 

 

 

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

12,029.26

12,029.26

 

 

 

 

 

 

2156103

  示范项目补贴

135.00

135.00

 

 

 

 

 

 

2156199

  其他新型墙体材料专项基金支出

11,894.26

11,894.26

 

 

 

 

 

 

232

债务付息支出

161.10

161.10

 

 

 

 

 

 

23203

地方政府一般债务付息支出

63.00

63.00

 

 

 

 

 

 

2320301

  地方政府一般债券付息支出

63.00

63.00

 

 

 

 

 

 

23204

地方政府专项债务付息支出

98.10

98.10

 

 

 

 

 

 

2320411

  国有土地使用权出让金债务付息支出

98.10

98.10

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

合计

63,740.59

6,797.80

56,942.79

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,470.66

1,373.21

97.44

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,470.66

1,373.21

97.44

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

939.96

842.51

97.44

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

530.70

530.70

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

285.93

285.93

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

285.93

285.93

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

120.04

120.04

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

165.90

165.90

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

8,079.05

 

8,079.05

 

 

 

 

21110

能源节约利用

379.05

 

379.05

 

 

 

 

2111001

  能源节约利用

379.05

 

379.05

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

7,700.00

 

7,700.00

 

 

 

 

2119901

  其他节能环保支出

7,700.00

 

7,700.00

 

 

 

 

212

城乡社区支出

41,515.30

5,138.66

36,376.64

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

12,626.85

5,138.66

7,488.19

 

 

 

 

2120101

  行政运行

2,148.38

2,148.38

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

10,478.47

2,990.28

7,488.19

 

 

 

 

21202

城乡社区规划与管理

155.03

 

155.03

 

 

 

 

2120201

  城乡社区规划与管理

155.03

 

155.03

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

2,512.51

 

2,512.51

 

 

 

 

2120303

  小城镇基础设施建设

231.60

 

231.60

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

2,280.91

 

2,280.91

 

 

 

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

95.00

 

95.00

 

 

 

 

2120901

  城市公共设施

95.00

 

95.00

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

26,125.90

 

26,125.90

 

 

 

 

2121301

  城市公共设施

16,125.90

 

16,125.90

 

 

 

 

2121302

  城市环境卫生

10,000.00

 

10,000.00

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

12,228.56

 

12,228.56

 

 

 

 

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

12,228.56

 

12,228.56

 

 

 

 

2156103

  示范项目补贴

334.28

 

334.28

 

 

 

 

2156199

  其他新型墙体材料专项基金支出

11,894.28

 

11,894.28

 

 

 

 

232

债务付息支出

161.10

 

161.10

 

 

 

 

23203

地方政府一般债务付息支出

63.00

 

63.00

 

 

 

 

2320301

  地方政府一般债券付息支出

63.00

 

63.00

 

 

 

 

23204

地方政府专项债务付息支出

98.10

 

98.10

 

 

 

 

2320411

  国有土地使用权出让金债务付息支出

98.10

 

98.10

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

一、一般公共预算财政拨款

1

22,295.21

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

32,412.88

二、外交支出

31

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1,470.66

1,470.66

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

285.93

285.93

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

8,079.05

8,079.05

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

41,515.30

15,294.40

26,220.90

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

12,228.56

 

12,228.56

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

161.10

63.00

98.10

 

本年收入合计

24

54,708.09

本年支出合计

53

63,740.59

25,193.03

38,547.56

 

年初财政拨款结转和结余

25

42,416.45

年末财政拨款结转和结余

54

33,383.95

17,029.60

16,354.35

 

  一般公共预算财政拨款

26

19,927.42

 

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

22,489.03

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

总计

29

97,124.54

总计

58

97,124.54

42,222.63

54,901.91

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 
 

合计

25,193.03

6,797.80

18,395.23

 

208

社会保障和就业支出

1,470.66

1,373.21

97.44

 

20805

行政事业单位离退休

1,470.66

1,373.21

97.44

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

939.96

842.51

97.44

 

2080502

  事业单位离退休

530.70

530.70

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

285.93

285.93

 

 

21005

医疗保障

285.93

285.93

 

 

2100501

  行政单位医疗

120.04

120.04

 

 

2100502

  事业单位医疗

165.90

165.90

 

 

211

节能环保支出

8,079.05

 

8,079.05

 

21110

能源节约利用

379.05

 

379.05

 

2111001

  能源节约利用

379.05

 

379.05

 

21199

其他节能环保支出

7,700.00

 

7,700.00

 

2119901

  其他节能环保支出

7,700.00

 

7,700.00

 

212

城乡社区支出

15,294.40

5,138.66

10,155.74

 

21201

城乡社区管理事务

12,626.85

5,138.66

7,488.19

 

2120101

  行政运行

2,148.38

2,148.38

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

10,478.47

2,990.28

7,488.19

 

21202

城乡社区规划与管理

155.03

 

155.03

 

2120201

  城乡社区规划与管理

155.03

 

155.03

 

21203

城乡社区公共设施

2,512.51

 

2,512.51

 

2120303

  小城镇基础设施建设

231.60

 

231.60

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

2,280.91

 

2,280.91

 

232

债务付息支出

63.00

 

63.00

 

23203

地方政府一般债务付息支出

63.00

 

63.00

 

2320301

  地方政府一般债券付息支出

63.00

 

63.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

3,908.13

302

商品和服务支出

384.85

310

其他资本性支出

46.96

 

30101

  基本工资

1,282.09

30201

  办公费

30.19

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

1,444.63

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

46.07

 

30103

  奖金

789.77

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

279.29

30204

  手续费

0.01

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

1.62

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

17.59

31007

  信息网络及软件购置更新

0.89

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

13.78

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

31.64

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

112.35

30209

  物业管理费

23.87

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

2,457.87

30211

  差旅费

5.69

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

5.58

30212

  因公出国(境)费用

29.60

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

1,375.79

30213

  维修()

12.30

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

4.08

30214

  租赁费